宣城市文联2017年部门决算情况说明

发布：宣城文艺网　发布时间:2018-09-25 16:20[字号：大 中 小]

　宣城市文联2017年部门决算

2018年9月



 

目录

第一部分  宣城市文联概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  宣城市文联2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  宣城市文联2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释　
 

第一部分 宣城市文联概况

　　一、部门职责

　　宣城市文学艺术界联合会（简称宣城市文联）是全市文学艺术团体的联合组织，是中共宣城市委领导下的人民群众团体。宣城市文联目前所辖的文艺协会有：宣城市美术家协会、宣城市书法家协会、宣城市摄影家协会、宣城市作家协会、宣城市戏剧家协会、宣城市音乐家协会、宣城市舞蹈家协会、宣城市诗歌学会。其主要职能：

　　（一）贯彻执行党的方针、政策，充分发挥文学艺术在社会主义物质文明和精神文明建设中的作用。

　　（二）负责协调、联络、服务、指导全市和县市区文联、企业文联和文艺家协会的工作。

　　（三）积极组织文艺工作者学习党的文艺工作的理论、方针、政策，不断提高文艺工作者的素质和水平。加强文艺队伍建设，积极培养和发现新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

　　（四）负责组织全市文艺工作者深入生活，加强艺术实践，开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作。

　　（五）负责沟通文艺界与政府文化主管部门以及其他有关部门、各人民团体的联系，共同努力发展和繁荣全市文艺事业。主办编辑文艺刊物，举办各种展览，为全市文艺工作者和业余爱好者提供艺术实践的机会和园地。

　　（六）负责协同有关部门联系、组织文艺界交流活动，组织和推动对外联系和交流，为宣传和提高我市的知名度和经济文化发展做出努力。

　　（七）负责听取和反映文艺界的情况和意见，向市委、市政府反映广大文艺工作者的呼声和要求，维护宪法和法律赋予文艺工作者的正当权益。

　　（八）完成市委、市政府交办的其他事项。

　　根据上述职责，市文联设置2个内设机构。

　　（一）办公室

　　1.负责综合文字、文电处理、档案、财务、国有资产管理和人事编制、离退休管理服务工作。

　　2.负责机关日常工作的组织协调和做好内外联络工作。

　　（二）组织联络部

　　1.负责组织推动对外文化交流；负责与各文艺家协会联系，开展对应的文艺活动。

　　2.负责协调做好社会管理和所属各文艺家协会会员的管理工作。

　　市文联机关纪检工作由市纪委归口派驻纪检组负责。

　　市文联机关行政编制5名。

　　领导职数，主席1名、副主席2名。

　　科级领导职数2名，其中主任（部长）2名。

　　二、机构设置

　　从决算单位构成看，宣城市文联2017年度部门决算包括：市文联本级决算，与预算比较，增加0户。

　　纳入宣城市文联2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 宣城市文联2017年部门决算表收入支出决算总表

　　第三部分 宣城市文联2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计255.16万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计255.16万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少30.96万元，下降10.82%，主要原因：一是基本支出增加27.69万元，主要是在职及离退休人员增加奖金所至；二是项目支出减少58.65万元，主要是项目数量减少及厉行节约致使项目支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计255.16万元，其中：财政拨款收入255.16万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计255.16万元，其中：基本支出187.39万元，占73.44%；项目支出67.77万元，占26.56%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计255.16万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计255.16万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少30.96万元，下降10.82%，主要原因：一是基本支出增加27.69万元，主要是在职及离退休人员增加奖金所至；二是项目支出减少58.65万元，主要是项目数量减少及厉行节约致使项目支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款收入255.16万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少30.96万元，下降10.82%。主要原因：一是基本支出增加27.69万元，主要是在职及离退休人员增加奖金所至；二是项目支出减少58.65万元，主要是项目数量减少及厉行节约致使项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出255.16万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.96万元，下降10.82%。主要原因：一是基本支出增加27.69万元，主要是在职及离退休人员增加奖金所至；二是项目支出减少58.65万元，主要是项目数量减少及厉行节约致使项目支出减少。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年一般公共预算财政拨款支出255.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出216.78万元，占84.96%;文化体育与传媒（类）支出10万元，占3.92%；社会保障和就业（类）支出27.98万元，占10.96%；农林水（类）支出0.4万元，占0.16%。

　　（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为151.8万元，支出决算为255.16万元，完成年初预算的168.09%。决算数大于预算数的主要原因:一是申创中国书法城领导小组办公室经费27万元未列入年初预算；二是文明创建项目《用镜头记录文明进程》摄影集10万元；三是重点书画创作10万元；四是对村补助及干部扶贫驻村定补5万元；五是在职及退休人员奖金等40余万元。其中:基本支出187.39万元，占73.44%；项目支出67.77万元，占26.56%。具体情况如下：

　　1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为118.23万元，支出决算为159.41万元，完成年初预算的134.83%，决算数大于预算数的主要原因是在职及离退休人员奖金及干部基层补贴等。

　　2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为32万元，支出决算为57.37万元，完成年初预算的179.28%，决算数大于预算数的主要原因是申创中国书法城费用支出27万元所致。

　　3.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）.年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是市政府专项安排10万元用于用镜头记录文明进程费用。

　　4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为1.57万元，支出决算为27.98万元，完成年初预算的1782.16%，决算数大于预算数的主要原因是退休干部离退休金及一次性奖金未列入年初部门预算。

　　5.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，主要是扶贫慰问支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度财政拨款基本支出187.39万元，其中人员经费159.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费27.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

　　七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

　　宣城市文联2017年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2017年度，宣城市文联机关运行经费支出27.25万元，比2016年增加11.15万元，增长69.25%，主要原因是单位搬迁新址新增办公用房维修费用8余万元及新聘人员奖金近4万元。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2017年度，宣城市文联政府采购支出总额0.33万元，其中：政府采购货物支出0.33万元,为办公设备。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2017年12月31日，宣城市文联共有车辆0辆，；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）关于2017年度预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，宣城市文联组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目（7个文艺家协会及敬亭山杂志项目），涉及资金25万元，占项目预算总额的78%。评价结果显示，项目完成情况较好，达到了预期绩效目标。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　联系方式：宣城市文联政务公开电子邮箱:xcswlbgs@163.com。

宣城市文联2017年部门决算情况说明