市文联2018年部门预算

发布：宣城文艺网　发布时间:2018-02-08 18:49[字号：大 中 小]

　　2018年2月

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　1.主要职责

　　2.部门预算单位构成

　　3.2018年度主要工作任务

　　第二部分 2018年部门预算表

　　1.宣城市文联2018年收支预算总表

　　2.宣城市文联2018年收入预算总表

　　3.宣城市文联2018年支出预算总表

　　4.宣城市文联2018年财政拨款收支预算总表

　　5.宣城市文联2018年一般公共预算支出预算表

　　6.宣城市文联2018年一般公共预算基本支出预算表

　　7.宣城市文联2018年政府性基金预算支出预算表

　　8.宣城市文联2018年国有资本经营预算支出预算表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　1.2018年收支预算总体情况

　　2.2018年收入预算情况

　　3.2018年支出预算情况

　　4.2018年财政拨款收支预算总体情况

　　5.2018年一般公共预算财政拨款情况

　　6.2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

　　8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

　　9.其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　

　　

　　宣城市文联2018年部门预算

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职责

　　宣城市文学艺术界联合会（简称宣城市文联）是全市文学艺术团体的联合组织，是中共宣城市委领导下的人民团体，是中共宣城市委和市人民政府联系文艺家和广大文艺工作者的桥梁和纽带，是党领导文艺工作的助手，在业务上接受省文联的指导。

　　宣城市文联目前所辖的文学艺术家协会有：宣城市作家协会、宣城市戏剧家协会、宣城市美术家协会、宣城市书法家协会、宣城市摄影家协会、宣城市音乐家协会、宣城市舞蹈家协会和宣城市诗歌学会。

　　宣城市文联内设办公室、组联部两个科室。徐艾平主席，主持市文联全面工作，主管申创“中国书法城”工作、机关党建、文明创建工作。吕小平副主席，主管干部人事、财务，分管市美术家协会、市书法家协会、市摄影家协会、市音乐家协会、市舞蹈家协会。黄廷洪副主席，主管全市重点文艺创作、意识形态工作，分管市作家协会、市戏剧家协会、市诗歌学会、《敬亭山文艺》。根据市委安排，朱静娟副主席挂职旌德县副县长，不参与班子分工。

　　宣城市文联下辖事业单位宣城市书法馆（文艺创研中心、申创“中国书法城”领导小组办公室）

　　宣城市文联的工作职责和范围：

　　1.坚持文艺“两为”方向，贯彻“双百”方针；弘扬主旋律，提倡多样化；继承和弘扬民族优秀文化，借鉴和吸收世界优秀文化；举办各类政治性、公益性的演出、展览、比赛等文化艺术活动。

　　2.对各类优秀创作和表演或其他文艺成果，给予表扬和鼓励；积极发现和培养新人，不断扩大文艺队伍，加强对青年文艺工作者的辅导，组织各类文艺培训和采风活动。

　　3.对所辖各文学团体和市内各县市区文联负有“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”责任，努力为我市文艺工作者营造一个团结安定、民主和谐、改革创新的良好环境；维护文艺工作者的合法权益。

　　4.加强与国内外文艺界和各种文艺团体的交流，增进与国内外文学艺术家的友谊，努力扩大“中国文房四宝之乡”、“中国书法城”“中国摄影之乡”的文化影响力。

　　5.认真完成市委、市政府和省文联下达的各项工作任务。

　　6.积极配合有关部门，开展各种文艺活动。

　　7.按季度编辑出版文艺刊物《敬亭山文艺》杂志，编辑出版美术类、文学类、历史文化类以及反映宣城改革开放成果的文学图书。

　　宣城市文联的最高权利机构是宣城市文学艺术界联合会代表大会，大会每五年举行一次。代表大会闭会期间，由常委会行使职权。

　　人员编制：5人，实有8人（其中1人编制在区文旅委）

　　领导职数：1名正主席，3名副主席

　　内设科室：2个，分别为办公室、组联部，并设2个正科职位

　　宣城市书法馆（文艺创研中心、申创“中国书法城”领导小组办公室）事业编制4名，实际在岗1人。

　　二、部门预算单位构成

　　宣城市文联2018年度部门预算包括机关预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

　　

　　三、2018年主要工作

　　2018年市文联工作总体思路是：以深入学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，以党建为统领，紧密结合“不忘初心 牢记使命”主题教育，围绕纪念改革开放四十周年和市委、市政府工作大局，精心策划项目载体，积极组织文艺活动，创新推进精品创作，大力加强机关建设，努力在脱贫攻坚、文明创建等主战场发挥特色作用，全力助推“四个特色之城”建设，为打造皖苏浙省际交汇区域中心城市和文化名市贡献文艺力量。

　　（一）坚持党建统领，团结带领好文艺队伍

　　1.进一步落实党组主体责任。制发《宣城市文联党组议事规则》，完善重要事项重大资金使用流程，规范党组工作运行。努力克服班子成员赴县挂职（任职），履职难度大等实际困难，党组进一步增强担当意识、责任意识，采取多种办法，确保党组工作正常运转。坚持每月召开1次党组（扩大）学习会，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想尤其是文艺工作指导思想。深入贯彻落实党风廉政建设责任制，坚决把中央八项规定及《实施细则》精神和省、市委《实施细则》落到实处。

　　2.深入开展“不忘初心 牢记使命”主题教育。团结引领全市文艺界在主题教育活动中，做好规定动作，结合文艺实际亮好特色动作。举办“不忘初心 牢记使命”红色经典阅读活动，开展读经典心得互动交流。开展“不忘初心 牢记使命”主题创作采风，组织文艺家赴嘉兴、延安等地开展采风创作。

　　3.切实履行意识形态工作责任。通过组织学习、培训，开展文艺活动，进一步加强对文艺界知识分子的团结引领。坚持以人民为中心的创作导向，坚持“二为”方向，充分调动各界别文艺家努力创作讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄、讴歌时代的精品力作，深化推进社会主义核心价值观建设。

　　4.抓好机关党支部标准化建设。以机关搬迁为契机，按照基层党组织标准化建设“六有”要求，高标准建设“党员活动室”，确保软硬件水平全部达标。制定《市文联机关党支部工作规则》。根据人员变动情况，适时调整党支部人员构成，认真落实“三会一课”制度。

　　（二）服务全市大局，发挥好文联独特作用

　　1.全力创成“中国书法城”。继续深入推进基层书法组织建设，评选表彰全市第二批基层书法组织建设“示范单位”。对宛陵湖书法公园、敬亭诗径书法刻石进行加密，使书法、诗歌两主题更加协调完整。在市区东、西、北3个高速出入口，增建由知名书法家题写的宣城国家级名片标识牌。加强对宣城书法馆的使用管理。认真准备迎检方案等软件材料，在省、市媒体进行冲刺宣传。邀请市委、市政府主要领导，再赴中国书协开展沟通联络，促其早日开展考核验收。

　　2.积极申创“中国诗歌城”。拟定《宣城市申创中国诗歌城工作方案》。继续参与第五届“三月三·敬亭山”文化旅游月活动，充分发挥宣城诗歌学会作用，在全国范围内唱响敬亭山诗会品牌。支持泾县将桃花潭诗会同步打造成全国性品牌。参与推进敬亭山数字诗词博物馆建设，筹建中国新诗博物馆。进一步发掘整理宣城诗歌资源，适时举办国际、全国性的诗歌学术研讨会，谋划出版《三月三·敬亭山》诗歌作品集。

　　3.全心全意服务中心工作。开展“文艺扶贫 携手小康”活动，通过向贫困村、贫困户赠送主题书画作品“传家宝”，组织创作扶贫攻坚故事等方式，探索提炼虚功实做扶贫新路径。继续组织戏曲进校园、“用镜头记录文明进程”、书写《中国好人长卷（2017年）》等工作，充分发挥文艺在新时代文明市建设中的独特作用。积极参与招商工作，努力创作艺术作品服务招商引资，力争招商取得新突破。广泛发动文艺家积极配合相关部门做好法治、国防、综治等工作。

　　（三）围绕主责主业，抓好文艺精品生产

　　1.努力打造一批文艺精品。实施“讴歌新时代”文艺精品工程。依托《敬亭山文艺》，举办纪念改革开放四十周年文学原创征文（含诗歌）比赛，编辑出版《回望》宣城作家诗人原创文学作品集（丛书）。策划创作《时势造英雄》报告文学集，讲述优秀企业家时代弄潮故事。组织《巨变》纪念改革开放四十周年主题摄影创作，用影像记录时代变迁。继续锤炼大型皖南花鼓戏《母亲河》，精心组织进省汇报演出。支持参与《云岭烽火》（音乐剧）、《反哺》（皖南花鼓戏）等其他原创剧目的创作演出。

　　2.精心谋划一批文艺重点项目。加快组建宣城市文艺创作指导委员会，提升我市文艺创作破题立项水平和获奖可能。实施文艺创作三年行动计划，围绕2019年新中国成立70周年大庆、2020年全面建成小康社会、2021年建党100周年和撤地设市20周年等重要时间节点，瞄准国家和省“五个一”工程奖，精心谋划、统筹安排一批文学、戏剧、音乐、舞蹈、书画、摄影项目，明确创作主体和责任人，早启动、早实施，力争早出成果、多出成果。

　　（四）打造亮点品牌，组织好文艺活动

　　1.组织“讴歌新时代”系列文艺展演。精心组织音乐、戏剧、舞蹈表演艺术家积极参与全市性重大文艺演出。精心组织宣城书法创作成果晋省展、晋京展。邀请宣城籍书画名家回宣举办“桑梓情怀”书画展。

　　2.深入开展“我们的沃土我们的梦”主题活动。以“我们的沃土我们的梦·山乡巨变”为主题，选取若干个美丽乡村和集镇（含采风创作基地），继续组织文艺小分队开展采风创作活动,积极践行习近平总书记关于弘扬乌兰牧骑文艺轻骑兵精神的号召，创作一批反映改革开放四十年巨大成就的优秀文学、摄影、书画作品。

　　3.积极筹划“皖南风文艺先锋队”文艺志愿服务活动。在原文艺志愿服务队基础上，组建“皖南风文艺先锋队”。大力开展文艺志愿服务“六进”活动，即进乡村、进社区、进军营、进学校、进企业、进工地，致力服务精神文明建设、脱贫攻坚、双拥工作和广大建设者，力争用两到三年时间，将该品牌打造成江淮志愿服务十佳。

　　（五）加强自身建设，塑造好文联形象

　　1.认真实施《宣城市文联深化改革方案》。坚持改革精神和问题导向，在市委、市政府重视关心下，抓好班子和队伍建设，推动各项工作上新台阶，提升文联在宣口、群团组织中的地位和影响。

　　2.文明单位标准化建设。把创建文明单位作为参与、支持全域文明创建的重要举措，摆上重要议事日程，与其他工作同部署、同落实。高标准建设“创作活动室”、“机关书屋”等硬件设施，及早形成文艺机关创建工作特色。

　　3.机关工作规范化建设。根据《深改方案》，进一步完善市文联章程。修订完善财务管理及公务接待、公务用车、差旅审批、请销假等“一揽子”工作制度。依托专兼职管理团队，开辟网上文艺社区、网上作品推介平台和网上交流互动平台，打造集门户网站、“三微一端”于一体的网上文联方阵。

　　4.拓展、提升文联工作平台。开展各级文艺创作基地“升星挂牌”工作，对具备条件的市级基地推报省级基地，县级基地挂牌市级基地。在文艺人才较多的行业、企业，尝试组建1-2个行企（企业）文联，在较大的建制镇（街道），尝试组建2-3个乡镇（街道）文联，进一步延长文联工作手臂，凝聚基层文艺力量。

第二部分 2018年部门预算表

　　

第三部分  2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支总体情况

　　按照综合预算管理的原则，宣城市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市文联2018年收支总预算151.6万元，其中：一般公共预算拨款收入148.25万元，纳入专户管理政府非税收入3.35万元，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出。

　　二、2018年部门收入预算情况

　　宣城市文联2018年部门收入预算151.6万元，其中：财政拨款收入148.25万元，占97.79%，比上年增加5.75万元，增长4%，增加原因主要是2018年工资福利增加以及养老保险缴费列入部门预算相应增加财政拨款收入；纳入专户管理政府非税收入3.35万元，占2.21%，比上年减少5.95万元，减少64%，减少原因主要是会员会费减少。

　　三、2018年部门支出预算情况

　　宣城市文联2018年部门支出预算151.6万元，比2017年预算减少0.2万元，减少0.1%，减少原因主要是人员工资调整及压缩项目支出。其中：基本支出122.6万元，占80.87%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出29万元，占19.13%，主要用于文联事业发展等支出。

　　四、2018年财政拨款收支总体情况

　　宣城市文联2018年财政拨款收支预算148.25万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款148.25万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入148.25万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出146.27万元，占98.66%；社会保障和就业支出1.98万元，占1.34%。

　　五、一般公共预算财政拨款情况

　　（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

　　宣城市文联2018年一般公共预算财政拨款148.25万元，比2017年预算拨款增加5.75万元，增长4.0%，增长原因主要是2018年工资福利增加以及养老保险缴费列入部门预算相应增加财政拨款收入。

　　（二）一般公共预算拨款结构情况。

　　一般公共服务支出146.27万元，占98.7%；社会保障和就业支出1.98万元，占1.3%。

　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

　　1.“一般公共服务”2018年预算146.27万元，比2017年预算增加5.34万元，增长7.5%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:商贸事务3万元，主要用于招商引资；“行政运行”预算117.27万元，主要用于保障机关正常运转的基本支出；其他群众团体事务支出26万元，主要用于文联事业发展方面的项目支出。

　　2.“社会保障和就业”2018年预算1.98万元，比2017年预算增加0.41万元，增长26.1%，增长原因主要是离退休金标准提高等。

　　六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

　　宣城市文联2018年一般公共预算基本支出119.25万元，其中：工资福利支出91.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出19.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助7.89万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭补助等。

　　七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

　　宣城市文联2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

　　宣城市文联2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）项目及绩效目标情况。

　　市文联2018年没有市财政局批复的绩效目标项目。

　　（二）机关运行经费。宣城市文联2018年度机关运行经费预算安排19.54万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

　　（三）政府采购情况。宣城市文联2018年政府采购预算总额11.5万元。其中：政府采购货物预算11.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（四）国有资产占有使用情况。宣城市文联共有车辆0辆(注：2015年底实行车改，12月31日前已上交车辆管理中心）。

　　（五）预算绩效情况。宣城市文联2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

　　五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。