市文联2016年部门决算情况说明

发布:宣城文艺网 发布时间:2017-08-15 14:48[字号: ]

宣城市文联2016年部门决算情况说明

 

一、部门主要职能

宣城市文学艺术界联合会(简称宣城市文联)是全市文学艺术团体的联合组织,是中共宣城市委领导下的人民群众团体。宣城市文联目前所辖的文艺协会有:宣城市美术家协会、宣城市书法家协会、宣城市摄影家协会、宣城市作家协会、宣城市戏剧家协会、宣城市音乐家协会和宣城市舞蹈家协会。其主要职能:

(一)贯彻执行党的方针、政策,充分发挥文学艺术在社会主义物质文明和精神文明建设中的作用。

(二)负责协调、联络、服务、指导全市和县市区文联、企业文联和文艺家协会的工作。

(三)积极组织文艺工作者学习党的文艺工作的理论、方针、政策,不断提高文艺工作者的素质和水平。加强文艺队伍建设,积极培养和发现新人,造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

(四)负责组织全市文艺工作者深入生活,加强艺术实践,开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作。

(五)负责沟通文艺界与政府文化主管部门以及其他有关部门、各人民团体的联系,共同努力发展和繁荣全市文艺事业。主办编辑文艺刊物,举办各种展览,为全市文艺工作者和业余爱好者提供艺术实践的机会和园地。

(六)负责协同有关部门联系、组织文艺界交流活动,组织和推动对外联系和交流,为宣传和提高我市的知名度和经济文化发展做出努力。

(七)负责听取和反映文艺界的情况和意见,向市委、市政府反映广大文艺工作者的呼声和要求,维护宪法和法律赋予文艺工作者的正当权益。

(八)完成市委、市政府交办的其他事项。

根据上述职责,市文联设置2个内设机构。

(一)办公室

  1. 负责综合文字、文电处理、档案、财务、国有资产管理和人事编制、离退休管理服务工作。
  2. 负责机关日常工作的组织协调和做好内外联络工作。

(二)组织联络部

  1. 负责组织推动对外文化交流;负责与各文艺家协会联系,开展对应的文艺活动。
  2. 负责协调做好社会管理和所属各文艺家协会会员的管理工作。

市文联机关纪检工作由市纪委归口派驻纪检组负责。

市文联机关行政编制5名。

领导职数,主席1名、副主席2名。

科级领导职数2名,其中主任(部长)2名。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,宣城市文联2016年度部门决算包括市文联本级决算,与预算比较,增加0户。 

纳入宣城市文联2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市文联本级

                                  

三、市文联2016年度部门决算报表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:市文联

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

286.12

一、一般公共服务支出

257.65

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

28.07

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

           0.00

 

 

十一、城乡社区支出

           0.00

 

 

十二、农林水支出 

           0.40

 

 

十三、交通运输支出

          0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

           0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

           0.00

 

 

十六、金融支出

           0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

           0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

286.12

本年支出合计

286.12

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 年初结转和结余

0.00

     年末结转和结余

0.00

 

 

 

 

总计

286.12

总计

286.12

 

收入决算表

                                                                     公开02表

编制单位:市文联

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

286.12

286.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

201

一般公共服务支出

257.65

257.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

20129

群众团体事务

257.65

257.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

2012901

行政运行

131.63

131.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

2012999

其他群众团体事务支出

126.02

126.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

208

社会保障和就业支出

28.07

28.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

20805

行政事业单位离退休

28.07

28.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

2080501

 

归口管理的行政单位离退休

28.07

28.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

213

农林水支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

21305

扶贫

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

2130599

其他扶贫支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:市文联

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

286.12

159.70

126.42

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

257.65

131.63

126.02

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

257.65

131.63

126.02

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

131.63

131.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

126.02

0.00

126.02

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

28.07

28.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

28.07

28.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 

归口管理的行政单位离退休

28.07

28.07

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.40

0.00

0.40

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.40

0.00

0.40

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

0.40

0.00

0.40

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:市文联

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

286.12

一、一般公共服务支出

257.65

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

28.07

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.40

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

286.12

本年支出合计

286.12

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

286.12

合计

286.12

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:市文联

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

合计

0

0

0

286.12

159.70

126.42

286.12

159.70

126.42

0

0

0

0

 

201

一般公共服务支出

0

0

0

257.65

131.63

126.02

257.65

131.63

126.02

0

0

0

0

 

20129

群众团体事务

0

0

0

257.65

131.63

126.02

257.65

131.63

126.02

0

0

0

0

 

2012901

行政运行

0

0

0

131.63

131.63

0.00

131.63

131.63

0.00

0

0

0

0

 

2012999

其他群众团体事务支出

0

0

0

126.02

0.00

126.02

126.02

0.00

126.02

0

0

0

0

 

208

社会保障和就业支出

0

0

0

28.07

28.07

0.00

28.07

28.07

0.00

0

0

0

0

 

20805

行政事业单位离退休

0

0

0

28.07

28.07

0.00

28.07

28.07

0.00

0

0

0

0

 

2080501

 

归口管理的行政单位离退休

0

0

0

28.07

28.07

0.00

28.07

28.07

0.00

0

0

0

0

 

213

农林水支出

0

0

0

0.40

0.00

0.40

0.40

0.00

0.40

0

0

0

0

 

21305

扶贫

0

0

0

0.40

0.00

0.40

0.40

0.00

0.40

0

0

0

0

 

2130599

其他扶贫支出

0

0

0

0.40

0.00

0.40

0.40

0.00

0.40

0

0

0

0

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

编制单位:市文联

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

69.79

302

商品和服务支出

14.92

310

其他资本性支出

1.18

30101

  基本工资

37.92

30201

  办公费

1.39

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

30.00

30202

  印刷费

0.40

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.03

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.14

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.61

31007

信息网络及软件购置更新

1.18

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

1.08

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

1.87

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

73.81

30211

  差旅费

1.69

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

 0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

28.07

30213

  维修(护)费

0.34

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.41

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

9.29

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.81

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.06

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

20.07

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.05

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

13.73

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

2.59

30228

  工会经费

1.62

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

2.93

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

3.42

 

 

 

人员经费合计

143.60

公用经费合计

16.10

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:市文联

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:宣城文联无政府性基金,故本表无数据。         

四、市文联2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计286.12万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计286.12万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加70.82万元,增长32.89%,主要原因:一是市文联“一般公共服务支出”、“归口管理的行政单位离退休”等基本支出收、支增加31.6万元;二是市文联“其他群众团体事务支出”、“其他扶贫支出”项目支出收、支增加39.22万元。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计286.12万元,其中:财政拨款收入286.12万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计286.12万元,其中:基本支出159.7万元,占55.82%;项目支出126.42万元,占44.18%;经营支出0万元,占0%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计286.12万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计286.12万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加70.82万元,增长32.89%,主要原因:一是市文联“一般公共服务支出”、“归口管理的行政单位离退休”等财政拨款基本支出收、支各增加31.6万元;二是“其他群众团体事务支出”、“其他扶贫支出”项目支出收、支各增加39.22万元。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入286.12万元,占本年收入的100%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加70.82万元,增长32.89%。主要原因:一是市文联一般公共预算财政拨款基本支出收入增加31.6万元;二是市文联一般公共预算财政拨款项目支出收入增加39.22万元。

  1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出286.12万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加70.82万元,增长32.89%。主要原因:一是市文联财政拨款基本支出增加31.6万元;二是市文联财政拨款项目支出增加39.22万元。

  1. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为182.38万元(其中:一般公共预算财政拨款132.38万元,纳入国库管理的非税收入50万元),支出决算为286.12万元,完成年初预算的156.88%。决算数大于预算数的主要原因:一是“一般公共服务支出”“行政运行”增加15.22万元;“归口管理的行政单位离退休”经费增加27.1万元(2016年离退休人员工资未纳入年初预算);二是项目支出增加61.02万元。另外,功能科目名称有调整。如:在2016年年初预算中,有“文化体育与传媒支出”(类)“其他文化体育与传媒支出”(款)“宣传文化发展与专项支出”(项)项目支出24万元,在2016年决算中,无“文化体育与传媒支出”(类)“其他文化体育与传媒支出”(款)“宣传文化发展与专项支出”(项)此功能科目,只有“一般公共服务”(类)“群众团体事务”(款)“其他群众团体事务支出”(项)项目支出126.02万元,“农林水支出”(类)“扶贫”(款)“其他扶贫支出”(项)项目支出增加0.4万元。其中:基本支出比年初预算增加42.32万元,占38.0%;项目支出比年初预算增加61.42万元,占94.49%。具体情况如下:

(1)“一般公共服务”(类)“群众团体事务”(款)“行政运行”(项)年初预算为116.41万元,支出决算为131.63万元,完成年初预算的113.07%;决算数大于预算数的主要原因是:人员经费和公用经费增加。

(2)是“社会保障和就业支出”(类)“行政事业单位离退休”(款)中“归口管理的行政单位离退休”(项)年初预算为0.97万元,支出决算为28.07万元,完成年初预算的289.38%,决算数大于预算数的主要原因是:2016年离退休人员工资未纳入年初预算。

(3)“一般公共服务”(类)“群众团体事务”(款)“其他群众团体事务支出”(项)年初预算为41万元,支出决算为126.02万元,完成年初预算的307.37 %,决算数大于预算数的主要原因是:“一般公共服务”(类)“群众团体事务支出”(款)“其他群众团体事务支出”(项)增加85.02万元;

(4)“文化体育与传媒支出”(类)“其他文化体育与传媒支出”(款)“宣传文化发展与专项支出”(项)年初预算为41万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %,决算数小于预算数的主要原因是:2016年决算无此功能科目。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出159.7万元,其中人员经费143.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费16.1万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市文联2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费。

2016年度宣城市文联机关运行经费16.1万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

  1. 政府采购情况。

2016年度宣城市文联政府采购支出总额 2.07万元,其中:政府采购货物支出2.07万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额100%。

  1. 国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,宣城市文联本级(2015年12月份)实行车改,车辆已上交机关事务管理局。
   4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,市文联按照指向明确、合理可行的原则,对12 个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金65万元。全年共组织对12 个项目进行了绩效自评,涉及财政资金 65万元。评价结果显示,如:申创办举办“中国书法城”书法联展、“山水诗乡、多彩宣城”全国摄影大赛、《敬亭山》文艺、协会对外联络与协调经费、七个文艺家协会等项目完成情况良好,基本达到预期绩效目标。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

联系方式:宣城市文联政务公开电子邮箱:xcswlbgs@163.com

 

 

附件:宣城市文联2016年部门决算情况说明.pdf [254.2 KB]

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